| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Detergente Limpol - frasco | 2,88 | 2,88 |
| 1.00 | COPOBRAS COPO TRANSP - 200ML Finalidade: MATERIAL P/ COZINHA | 12,69 | 12,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Detergente Limpol - frasco COPOBRAS COPO TRANSP - 200ML Finalidade: MATERIAL P/ COZINHA | 15,57 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 15,57 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,57 | ||
| TOTAL | 15,57 | 15,57 | 15,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
