| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1633 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PAGTO. FÉRIAS, RESCISÃO E COMPLEMENTAR MÊS 03/2023 | 953,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PAGTO. FÉRIAS, RESCISÃO E COMPLEMENTAR MÊS 03/2023 | 953,69 | ||
| 02/03/2023 | Valor referente a férias de março de 2023. | 953,69 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 953,69 | ||
| TOTAL | 953,69 | 953,69 | 953,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
