| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DIST. DE PROD. PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bandeiras Brasil, Estado e Municipio - CONJ DE TRES BANDEIRAS EM NYLON 100% POLIESTER Finalidade: BANDEIRAS | 2.250,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | Bandeiras Brasil, Estado e Municipio - CONJ DE TRES BANDEIRAS EM NYLON 100% POLIESTER Finalidade: BANDEIRAS | 4.500,00 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 4.500,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2023 - REF. MARÇO/2023 Nota Dez Dist. de Prod. Plasticos Ltda - 26126 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
