Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
5,22 |
730,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
730,80 |
|
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| 06/03/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
730,80 |
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| 10/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2023 - REF. MARÇO/2023
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
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729,06 |
| 10/03/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1662/2023 |
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1,74 |
| TOTAL |
730,80 |
730,80 |
730,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/03/2023 |
1,74 |
1704/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,74 |
|
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