| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 1673 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMBALAGEM | 2,00 | 20,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR GRANDE Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE | 49,95 | 49,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | EMBALAGEM GRAMPEADOR GRANDE Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE | 69,95 | ||
| 06/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 69,95 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2023 - REF. MARÇO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 69,95 | ||
| TOTAL | 69,95 | 69,95 | 69,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
