| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização e iluminação. Finalidade: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O 24º ENCONTRO DE MULHERES | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | Serviços de sonorização e iluminação. Finalidade: SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O 24º ENCONTRO DE MULHERES | 3.200,00 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 3.200,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1675/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
