| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 1690 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU - 195/65/15 Radial - SPIN 146 | 527,00 | 2.108,00 |
| 4.00 | PNEU - 225/75/16 - VAN 152 Finalidade: PNEUS PARA SPIN E VAN DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 1.076,00 | 4.304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | PNEU - 195/65/15 Radial - SPIN 146 PNEU - 225/75/16 - VAN 152 Finalidade: PNEUS PARA SPIN E VAN DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE | 6.412,00 | ||
| 31/03/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 6.412,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2023 - REF. MARÇO/2023 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 | 6.412,00 | ||
| TOTAL | 6.412,00 | 6.412,00 | 6.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
