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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2023.	14.000,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2023.	14.000,00
06/02/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		868,63
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Oi Sa - 140			868,63
09/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		869,70
22/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. MARÇO/2023 Oi Sa - 140			869,70
26/04/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		869,70
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. ABRIL/2023 Oi Sa - 140			869,70
09/05/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		845,23
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. MAIO/2023 Oi Sa - 140			845,23
02/06/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		841,09
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. JUNHO/2023 Oi Sa - 140			841,09
05/07/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		869,70
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. JULHO/2023 Oi Sa - 140			869,70
04/08/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		869,70
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. AGOSTO/2023 Oi Sa - 140			869,70
08/09/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		875,86
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Oi Sa - 140			875,86
05/10/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		889,22
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Oi Sa - 140			889,22
07/11/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		889,22
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Oi Sa - 140			889,22
07/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		779,48
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Oi Sa - 140			779,48
29/12/2023	Encerramento de Exercício.	-4.532,47
TOTAL		9.467,53	9.467,53	9.467,53
SALDO A PAGAR				0,00