| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANA ORTIZ HUBNER |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 3 diarias sem pernoite (521,04) destino Porto Alegre, 8,9,10/03/2023, Eleição do conselho tutelar. | 521,04 | 521,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Valor referente a 3 diarias sem pernoite (521,04) destino Porto Alegre, 8,9,10/03/2023, Eleição do conselho tutelar. | 521,04 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 521,04 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2023 - REF. MARÇO/2023 Juliana Ortiz Hubner - 27191 | 521,04 | ||
| TOTAL | 521,04 | 521,04 | 521,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
