| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTD |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | JALECOS Finalidade: JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BEM CUIDAR | 158,00 | 6.004,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | JALECOS Finalidade: JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BEM CUIDAR | 6.004,00 | ||
| 20/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 6.004,00 | ||
| 26/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2023 - REF. JANEIRO/2023 COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA - 28710 | 6.004,00 | ||
| TOTAL | 6.004,00 | 6.004,00 | 6.004,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
