| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 09.03.2023 | 870,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 09.03.2023 | 870,60 | ||
| 09/03/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato março de 2023. | 870,60 | ||
| 09/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar rescisão, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar | 95,76 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 1776/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 774,84 | ||
| TOTAL | 870,60 | 870,60 | 870,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 09/03/2023 | 95,76 | Lançada | |
| TOTAL | 95,76 |
