| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : Folha PM Férias e Rescisões em 09.03.2023 | 261,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : Folha PM Férias e Rescisões em 09.03.2023 | 261,15 | ||
| 09/03/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato março de 2023. | 261,15 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 1777/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 261,15 | ||
| TOTAL | 261,15 | 261,15 | 261,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
