| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 181 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓCULOS | 18,00 | 36,00 |
| 4.00 | LUVA LATEX | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | Botina para Serviço Finalidade: MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | ÓCULOS LUVA LATEX Botina para Serviço Finalidade: MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS | 205,00 | ||
| 10/05/2023 | Anulação de empenhos conforme memorando interno n° 032/2023. | -205,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
