| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALM COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BEBEDOURO - Industrial 25 litros. Finalidade: COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA UBS MORADA DO SOL | 2.002,12 | 2.002,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | BEBEDOURO - Industrial 25 litros. Finalidade: COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA UBS MORADA DO SOL | 2.002,12 | ||
| 20/07/2023 | Estorno de empenho cfe memorando n° 13/2023. | -2.002,12 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
