| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO - PARTE ELÉTRICA | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - INSTALAÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | MÃO DE OBRA SERVIÇO - PARTE ELÉTRICA SERVIÇO - INSTALAÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 112 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 730,00 | ||
| 25/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 730,00 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2023 - REF. ABRIL/2023 Carlos Alberto Maffi - 994 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
