| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 1818 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Embalagem de isopor | 8,90 | 890,00 |
| 20.00 | Colher | 31,90 | 638,00 |
| 35.00 | TAÇAS | 5,50 | 192,50 |
| 18.00 | Faca | 26,90 | 484,20 |
| 24.00 | GARFO Finalidade: PROJETOS DO CRAS | 26,90 | 645,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Embalagem de isopor Colher TAÇAS Faca GARFO Finalidade: PROJETOS DO CRAS | 2.850,30 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 2.405,30 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2023 - REF. MARÇO/2023 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 2.405,30 | ||
| 29/12/2023 | Encerramento de exercício. | -445,00 | ||
| TOTAL | 2.405,30 | 2.405,30 | 2.405,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
