| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO MULTIMETRO | 57,20 | 57,20 |
| 2.00 | CINTA - CATRACA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 130 | 59,90 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | CABO MULTIMETRO CINTA - CATRACA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 130 | 177,00 | ||
| 15/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 177,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1824/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
