| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 1836 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMITADOR - DE PORTA DIANTEIRO DUCATO Finalidade: MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO 113 | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | LIMITADOR - DE PORTA DIANTEIRO DUCATO Finalidade: MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO 113 | 120,00 | ||
| 16/03/2023 | Valor tinha sido contemplado em outra ordem | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
