| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1839 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seguro referente ao veiculo M benz. Sprintre | 1.483,62 | 1.483,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Seguro referente ao veiculo M benz. Sprintre | 1.483,62 | ||
| 13/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.483,62 | ||
| 27/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARÇO/2023 Essor Seguros Sa - 26147 | 296,74 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARÇO/2023 Essor Seguros Sa - 26147 | 296,72 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARÇO/2023 Essor Seguros Sa - 26147 | 296,72 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARÇO/2023 Essor Seguros Sa - 26147 | 296,72 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARÇO/2023 Essor Seguros Sa - 26147 | 296,72 | ||
| TOTAL | 1.483,62 | 1.483,62 | 1.483,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
