Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
186 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1280.00 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30M
Finalidade: ESTOQUE DA SMECD PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS |
1,35 |
1.728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30M
Finalidade: ESTOQUE DA SMECD PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS |
1.728,00 |
|
|
| 14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/901; |
|
1.728,00 |
|
| 15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990
|
|
|
1.728,00 |
| TOTAL |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
