| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO BARBOSA FERREIRA, CNPJ: 39.316.581/0001-00 |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Carregador - para tablet Finalidade: MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 69,00 | 621,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Carregador - para tablet Finalidade: MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 621,00 | ||
| 15/03/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 621,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2023 - REF. MARÇO/2023 BRUNO BARBOSA FERREIRA, CNPJ: 39.316.581/0001-00 - 28264 | 621,00 | ||
| TOTAL | 621,00 | 621,00 | 621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
