| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GREICIELI FERREIRA DE FREITAS |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa - de frases positivas | 27,00 | 27,00 |
| 2.00 | CORRENTE - olho grego | 15,00 | 30,00 |
| 9.00 | Chaveiros - olho grego | 7,00 | 63,00 |
| 9.00 | Pulseira - de pedra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ OS GRUPOS DO NAAB | 35,11 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | Caixa - de frases positivas CORRENTE - olho grego Chaveiros - olho grego Pulseira - de pedra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ OS GRUPOS DO NAAB | 436,00 | ||
| 17/03/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 436,00 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1920/2023 - REF. MARÇO/2023 Greicieli Ferreira de Freitas - 26589 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
