| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 1922 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAPATA - de freio | 486,00 | 486,00 |
| 1.00 | SAPATA Finalidade: MANUTENÇÃO DA SPIN 146 | 403,00 | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | SAPATA - de freio SAPATA Finalidade: MANUTENÇÃO DA SPIN 146 | 889,00 | ||
| 20/07/2023 | Estorno de empenho cfe memorando n° 13/2023. | -889,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
