| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1927 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR DE FREIO | 328,00 | 328,00 |
| 1.00 | VEDADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 85 | 77,00 | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | SENSOR DE FREIO VEDADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 85 | 405,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 405,00 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2023 - REF. MARÇO/2023 Retropartes Pecas e Servicos Ltda - 24368 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
