| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HYDROPOçOS COMERCIO VAREJISTA DE PEçAS E BOMBAS DA |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PERFURAÇÃO Finalidade: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE PORTÃO | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | PERFURAÇÃO Finalidade: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE PORTÃO | 12.000,00 | ||
| 18/01/2023 | PERFURAÇÃO Finalidade: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE PORTÃO | 12.000,00 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.000,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
