Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1987 |
Data de lançamento: |
17/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 12/16.5, DIANTEIRO, PARA USO EM
RETROESCAVADEIRA. No DE LONAS 12.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS |
959,99 |
3.839,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2023 |
PNEU 12/16.5, DIANTEIRO, PARA USO EM
RETROESCAVADEIRA. No DE LONAS 12.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS |
3.839,96 |
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| 31/03/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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3.839,96 |
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| 15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1987/2023 - REF. MARÇO/2023
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209
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3.793,88 |
| 15/05/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1987/2023 |
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46,08 |
| TOTAL |
3.839,96 |
3.839,96 |
3.839,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/05/2023 |
46,08 |
2603/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
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46,08 |
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