| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 20.03.2023 | 142,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 20.03.2023 | 142,81 | ||
| 21/03/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de março de 2023. | 142,81 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,81 | ||
| TOTAL | 142,81 | 142,81 | 142,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
