Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 20.03.2023 |
4.799,07 |
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| 21/03/2023 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de março de 2023. |
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4.799,07 |
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| 21/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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30,00 |
| 21/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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143,05 |
| 21/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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333,78 |
| 21/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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336,37 |
| 21/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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815,39 |
| 22/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2003/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.140,48 |
| TOTAL |
4.799,07 |
4.799,07 |
4.799,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
