| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2007 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 20.03.2023 | 2.287,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 20.03.2023 | 2.287,28 | ||
| 21/03/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de março de 2023. | 2.287,28 | ||
| 21/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF Rescisão func., Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 0,55 | ||
| 21/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 1.110,46 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 2007/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.176,27 | ||
| TOTAL | 2.287,28 | 2.287,28 | 2.287,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 21/03/2023 | 0,55 | Lançada | |
| Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE | 21/03/2023 | 1.110,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1.111,01 |
