| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2009 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 20.03.2023 | 1.411,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 20.03.2023 | 1.411,09 | ||
| 21/03/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de março de 2023. | 1.411,09 | ||
| 21/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios | 105,83 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 2009/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.305,26 | ||
| TOTAL | 1.411,09 | 1.411,09 | 1.411,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 21/03/2023 | 105,83 | Lançada | |
| TOTAL | 105,83 |
