| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólices de Seguros de Veículos do Transporte Escolar: | 3.057,02 | 3.057,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Apólices de Seguros de Veículos do Transporte Escolar: | 3.057,02 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 3.057,02 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. MARÇO/2023 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 | 611,41 | ||
| 08/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 | 611,41 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 | 611,41 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 | 611,41 | ||
| 04/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461 | 611,38 | ||
| TOTAL | 3.057,02 | 3.057,02 | 3.057,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
