| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2038 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA | 50,00 | 150,00 |
| 2.00 | CIMENTO | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | Cal | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | ARGAMASSA | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | DESEMPENO - pvc | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | LIXA 80 Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - UBS MORADA DO SOL | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | AREIA CIMENTO Cal ARGAMASSA DESEMPENO - pvc LIXA 80 Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - UBS MORADA DO SOL | 344,00 | ||
| 24/03/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 344,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2023 - REF. MARÇO/2023 IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907 | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
