| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAREZ MENDES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a valor estornado do empenho 8251/2022, para ajuste de RV. | 26.267,45 | 26.267,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Valor referente a valor estornado do empenho 8251/2022, para ajuste de RV. | 26.267,45 | ||
| 18/01/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 26.267,45 | ||
| 18/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023 - REF. JANEIRO/2023 JOAREZ MENDES DOS SANTOS - 28978 | 26.267,45 | ||
| TOTAL | 26.267,45 | 26.267,45 | 26.267,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
