| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sonorização - BEM VIVER | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Sonorização - VIVER SORRINDO Finalidade: SONORIZAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE GRUPO VIVER E GRUPO VIVER SORRINDO | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Sonorização - BEM VIVER Sonorização - VIVER SORRINDO Finalidade: SONORIZAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE GRUPO VIVER E GRUPO VIVER SORRINDO | 700,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 700,00 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2047/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
