| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PORTO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Crachá | 0,50 | 25,00 |
| 60.00 | Adesivos | 0,75 | 45,00 |
| 200.00 | PLACA Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA O CRAS | 1,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Crachá Adesivos PLACA Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA O CRAS | 270,00 | ||
| 23/06/2023 | Estorno conforme memorando interno 036/2023 OBRAS e memorando interno da assistência social. | -270,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
