| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE CONFECÇÃO DE ESCORREGADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DE BRINQUEDO DA PRACINHA | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | SERVIÇO - DE CONFECÇÃO DE ESCORREGADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DE BRINQUEDO DA PRACINHA | 300,00 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 300,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2060/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
