| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Sacolas Plásticas 24X34 C/1000 | 34,90 | 139,60 |
| 8.00 | SACO ZIPADO - 12X17 Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA | 17,90 | 143,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Sacolas Plásticas 24X34 C/1000 SACO ZIPADO - 12X17 Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA | 282,80 | ||
| 25/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 282,80 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2023 - REF. ABRIL/2023 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 282,80 | ||
| TOTAL | 282,80 | 282,80 | 282,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
