| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA Finalidade: CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS VIA CONVENIO COM COMAJA | 66.165,81 | 66.165,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA Finalidade: CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS VIA CONVENIO COM COMAJA | 66.165,81 | ||
| 27/03/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 66.165,81 | ||
| 31/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2023 - REF. MARÇO/2023 Comaja - 23134 | 66.165,81 | ||
| TOTAL | 66.165,81 | 66.165,81 | 66.165,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
