| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lampada de Led | 37,50 | 37,50 |
| 1.00 | Resistência | 15,80 | 15,80 |
| 2.00 | Suporte Lâmpada Plafon Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 10,11 | 20,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | Lampada de Led Resistência Suporte Lâmpada Plafon Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 73,52 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 73,52 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2075/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 73,52 | ||
| TOTAL | 73,52 | 73,52 | 73,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
