| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem Finalidade: VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE PARA NAO ME TOQUE DIIA 25 DE MARÇO DE 2023 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Viagem Finalidade: VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE PARA NAO ME TOQUE DIIA 25 DE MARÇO DE 2023 | 1.000,00 | ||
| 30/03/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 1.000,00 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
