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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2095	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE	10,39	41,56
3.00	RODO	11,70	35,10
10.00	FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA	3,88	38,80
15.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	23,70
2.00	TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA	6,24	12,48
10.00	PANO DE CHÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO	7,87	78,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE RODO FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA ESPONJA DE LAVAR LOUÇA TOALHA DE LIMPEZA PEQUENA PANO DE CHÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO	230,34
06/04/2023	VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON		230,34
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2023 - REF. ABRIL/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			230,34
TOTAL		230,34	230,34	230,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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