| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 2096 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L | 9,17 | 91,70 |
| 15.00 | SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO | 3,41 | 51,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO | 142,85 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 142,85 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2023 - REF. MAIO/2023 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991 | 142,85 | ||
| TOTAL | 142,85 | 142,85 | 142,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
