| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30M Finalidade: AQUSIÇÃO DE MATERIAIS USO NA LIMPEZA/HIGIÊNE DA SUB-PREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO | 1,35 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30M Finalidade: AQUSIÇÃO DE MATERIAIS USO NA LIMPEZA/HIGIÊNE DA SUB-PREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO | 67,50 | ||
| 18/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 67,50 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2097/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
