| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L | 6,00 | 60,00 |
| 6.00 | CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L | 7,90 | 47,40 |
| 3.00 | SAPÓLIO CREMOSO 300 ML | 6,60 | 19,80 |
| 24.00 | DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO | 2,26 | 54,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L SAPÓLIO CREMOSO 300 ML DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO | 181,44 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 181,44 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2023 - REF. MARÇO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753 | 181,44 | ||
| TOTAL | 181,44 | 181,44 | 181,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
