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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2098	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L	6,00	60,00
6.00	CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L	7,90	47,40
3.00	SAPÓLIO CREMOSO 300 ML	6,60	19,80
24.00	DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO	2,26	54,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L SAPÓLIO CREMOSO 300 ML DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DE FAZ. COLORADO	181,44
31/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		181,44
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2023 - REF. MARÇO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753			181,44
TOTAL		181,44	181,44	181,44
SALDO A PAGAR				0,00