| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 17X27 - 1 KG | 26,00 | 26,00 |
| 2.00 | ALVENARITE - 1 LITRO | 9,00 | 18,00 |
| 5.00 | ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG - 05 Sacos | 40,00 | 200,00 |
| 10.00 | LIXA220 - 10 folhas de lixa 220 | 4,50 | 45,00 |
| 2.00 | PINCEL 2.1/2 POLATLAS - 2 pinel 2.1/2 | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | Rolo lã 23cm - 1 rolo de lã 23 cm | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ - rolo de lã 9 cm | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - 2 caixa de descarga de banheiro BC | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA - 1 ROLO DE FITA VEDA ROSCA | 3,00 | 3,00 |
| 2.00 | ENGATE FLEXIVEL - 2 ENGATE FLEXIVEL | 5,00 | 10,00 |
| 20.00 | PARAFUSO 4,5X5 - 20 parafusos 4,5 x5 | 0,60 | 12,00 |
| 1.00 | SELADOR - 1 GALÃO DE SELADOR | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | Lixa. - 1 folha de lixa 120 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | CAL HIDRATADA 20KG - 1 saco de cal hidratado | 20,00 | 20,00 |
| 0.50 | AREIA - 0,5 m3 areia | 200,00 | 100,00 |
| 1.00 | CIMENTO - 1 saco de cimento | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | ESPUMA EXPANSIVA - 1 espuma expansiva 300ml | 26,00 | 26,00 |
| 5.40 | CEMALHA DE PINUS | 6,50 | 35,10 |
| 1.00 | GALÃO 5L - 1 galão de tinta zarcão Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- CENTRO DE ATENDIMENTO BEM ME QUER | 118,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | PREGO 17X27 - 1 KG ALVENARITE - 1 LITRO ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG - 05 Sacos LIXA220 - 10 folhas de lixa 220 PINCEL 2.1/2 POLATLAS - 2 pinel 2.1/2 Rolo lã 23cm - 1 rolo de lã 23 cm ROLO DE LÃ - rolo de lã 9 cm CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - 2 caixa de descarga de banheiro BC FITA VEDA ROSCA - 1 ROLO DE FITA VEDA ROSCA ENGATE FLEXIVEL - 2 ENGATE FLEXIVEL PARAFUSO 4,5X5 - 20 parafusos 4,5 x5 SELADOR - 1 GALÃO DE SELADOR Lixa. - 1 folha de lixa 120 CAL HIDRATADA 20KG - 1 saco de cal hidratado AREIA - 0,5 m3 areia CIMENTO - 1 saco de cimento ESPUMA EXPANSIVA - 1 espuma expansiva 300ml CEMALHA DE PINUS GALÃO 5L - 1 galão de tinta zarcão Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- CENTRO DE ATENDIMENTO BEM ME QUER | 841,10 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 841,10 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2099/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 841,10 | ||
| TOTAL | 841,10 | 841,10 | 841,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
