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Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a tarifas telefônicas Fazenda Colorados do exercício 2023.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a tarifas telefônicas Fazenda Colorados do exercício 2023.	3.000,00
18/01/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		170,92
20/01/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. JANEIRO/2023 Oi Sa - 140			170,92
17/02/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		186,63
23/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Oi Sa - 140			186,63
15/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		172,67
17/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. MARÇO/2023 Oi Sa - 140			172,67
20/04/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		201,95
25/04/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. ABRIL/2023 Oi Sa - 140			201,95
22/05/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		193,18
24/05/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. MAIO/2023 Oi Sa - 140			193,18
21/06/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		246,56
21/06/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. JUNHO/2023 Oi Sa - 140			246,56
20/07/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		181,97
26/07/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. JULHO/2023 Oi Sa - 140			181,97
18/08/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		182,97
22/08/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. AGOSTO/2023 Oi Sa - 140			182,97
27/09/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
27/09/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Oi Sa - 140			180,00
30/10/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
30/10/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Oi Sa - 140			180,00
23/11/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
24/11/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Oi Sa - 140			180,00
07/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		214,90
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Oi Sa - 140			214,90
20/12/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST		180,00
20/12/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Oi Sa - 140			180,00
29/12/2023	Encerramento de Exercício.	-528,25
TOTAL		2.471,75	2.471,75	2.471,75
SALDO A PAGAR				0,00