| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MESA - COM CADEIRAS Finalidade: AQUSIÇÃO DE MOBÍLIA P/ ESCOLA 18 DE ABRIL | 410,00 | 4.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | MESA - COM CADEIRAS Finalidade: AQUSIÇÃO DE MOBÍLIA P/ ESCOLA 18 DE ABRIL | 4.100,00 | ||
| 13/04/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 4.100,00 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2023 - REF. ABRIL/2023 JOSE RAUL MAYER ME - 23998 | 4.100,00 | ||
| TOTAL | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
