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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2112	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L	6,00	720,00
29.00	CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L	7,90	229,10
30.00	SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L	16,00	480,00
100.00	DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2,26	226,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.655,10
31/03/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		1.655,10
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2023 - REF. MARÇO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753			1.655,10
TOTAL		1.655,10	1.655,10	1.655,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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