| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 2113 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 3,90 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 117,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 117,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2023 - REF. MAIO/2023 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
