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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2114	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	RODO	11,70	175,50
100.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	158,00
5.00	PEDRA SANITÁRIA	2,33	11,65
10.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P	4,10	41,00
14.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M	4,10	57,40
29.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G	4,10	118,90
20.00	AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML	11,29	225,80
50.00	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG	7,44	372,00
20.00	PANO DE CHÃO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7,87	157,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	RODO ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. P LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M LUVAS PARA LIMPEZA TAM. G AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG PANO DE CHÃO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.317,65
06/04/2023	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		1.317,65
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2023 - REF. ABRIL/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			1.317,65
TOTAL		1.317,65	1.317,65	1.317,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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